Facturation

Identifiant de l'avoir.

Numéro de l'avoir.

Site émetteur.

Facture corrigée par l'avoir.

Numéro de cette facture.

Client concerné.

FULL : avoir sur toute la facture. PARTIAL : sur une partie.

Motif : erreur de client, doublon, prestation non réalisée, erreur de prix, autre.

Précision saisie par la clinique.

Total hors taxes de l'avoir, en centimes.

TVA de l'avoir, en centimes.

Total toutes taxes comprises de l'avoir, en centimes.

Devise des montants, toujours EUR.

Date d'émission de l'avoir.

Au détail : ce que la clinique doit encore rendre au client au titre de cet avoir (trop-perçu non restitué), en centimes ; 0 une fois restitué ou si rien n'avait été payé en trop. null en liste.

Au détail : la restitution faite au client. null tant qu'elle n'est pas faite, et toujours null en liste.

REFUND : remboursé au client. DEPOSIT : porté en acompte sur son compte client.

Moyen du remboursement (voir Payment.method). null pour un acompte.

Montant restitué, en centimes.

Date de la restitution.

Pour un remboursement : le mouvement négatif correspondant dans GET /payments (kind = CREDIT_NOTE_REFUND). null pour un acompte.

Au détail : les lignes de l'avoir. null en liste.

Identifiant de la ligne.

Ligne de la facture d'origine que celle-ci corrige.

Libellé.

Quantité.

Prix unitaire hors taxes, en centimes.

Taux de TVA, en pourcentage.

Total hors taxes de la ligne, en centimes.

Date de synchronisation : la date d'émission (un avoir ne se modifie pas). Sert de clé à updated_since et au curseur.

Curseur opaque de la page suivante, à repasser tel quel dans cursor. null : dernière page.

Identifiant de l'avoir.

Numéro de l'avoir.

Site émetteur.

Facture corrigée par l'avoir.

Numéro de cette facture.

Client concerné.

FULL : avoir sur toute la facture. PARTIAL : sur une partie.

Motif : erreur de client, doublon, prestation non réalisée, erreur de prix, autre.

Précision saisie par la clinique.

Total hors taxes de l'avoir, en centimes.

TVA de l'avoir, en centimes.

Total toutes taxes comprises de l'avoir, en centimes.

Devise des montants, toujours EUR.

Date d'émission de l'avoir.

Au détail : ce que la clinique doit encore rendre au client au titre de cet avoir (trop-perçu non restitué), en centimes ; 0 une fois restitué ou si rien n'avait été payé en trop. null en liste.

Au détail : la restitution faite au client. null tant qu'elle n'est pas faite, et toujours null en liste.

REFUND : remboursé au client. DEPOSIT : porté en acompte sur son compte client.

Moyen du remboursement (voir Payment.method). null pour un acompte.

Montant restitué, en centimes.

Date de la restitution.

Pour un remboursement : le mouvement négatif correspondant dans GET /payments (kind = CREDIT_NOTE_REFUND). null pour un acompte.

Au détail : les lignes de l'avoir. null en liste.

Identifiant de la ligne.

Ligne de la facture d'origine que celle-ci corrige.

Libellé.

Quantité.

Prix unitaire hors taxes, en centimes.

Taux de TVA, en pourcentage.

Total hors taxes de la ligne, en centimes.

Date de synchronisation : la date d'émission (un avoir ne se modifie pas). Sert de clé à updated_since et au curseur.

Identifiant de la facture.

Numéro de la facture (numérotation légale de la clinique).

Site émetteur.

Client facturé.

PENDING : à régler. PARTIAL : réglée en partie. PAID : soldée. CANCELLED : annulée. Une facture réglée puis créditée garde PAID : creditedCents égal à totalTtcCents dit qu'elle est annulée par avoir.

Date d'émission (validation). Pour une facture reprise d'un ancien logiciel sans date de validation : sa date de création.

Date d'échéance.

Total hors taxes, en centimes.

Total de TVA, en centimes.

Total toutes taxes comprises, en centimes : ce que le client doit payer. Sur quelques factures anciennes, totalHtCents + totalVatCents en diffère d'un centime ; les montants sont rendus tels qu'émis.

Montant déjà encaissé, en centimes.

Somme TTC des avoirs émis sur cette facture, en centimes.

Reste à payer, en centimes : TTC moins avoirs moins encaissé, jamais négatif.

Devise des montants, toujours EUR.

Date de synchronisation : dernière modification de la facture (règlement, avoir, annulation…), à défaut sa création. Sert de clé à updated_since et au curseur.

Curseur opaque de la page suivante, à repasser tel quel dans cursor. null : dernière page.

Identifiant de la facture.

Numéro de la facture.

Site émetteur.

Client facturé.

Statut, comme en liste.

Date d'émission (validation) ; à défaut, date de création.

Date d'échéance.

Animaux concernés : celui de l'en-tête puis ceux des lignes (encaissement groupé de plusieurs animaux). Liste vide pour une vente au comptoir.

Consultations liées à la facture (en-tête et lignes). Liste vide si aucune.

Remise globale de la facture, en pourcentage. null s'il n'y en a pas.

Total hors taxes des lignes avant toute remise, en centimes.

Total des remises (remises de ligne et remise globale), hors taxes, en centimes.

Total hors taxes, en centimes. Égal à la somme des bases de vatBreakdown.

Total de TVA, en centimes. Égal à la somme des TVA de vatBreakdown.

Total toutes taxes comprises, en centimes.

Montant déjà encaissé, en centimes.

Somme TTC des avoirs émis sur cette facture, en centimes.

Reste à payer, en centimes, jamais négatif.

Devise des montants, toujours EUR.

Ventilation de la TVA par taux : c'est elle qui fait foi.

Taux de TVA en pourcentage (20.00, 5.50…).

Base hors taxes nette (après remises) à ce taux, en centimes.

TVA à ce taux, en centimes.

Lignes telles qu'imprimées sur la facture remise au client. Les lignes internes ou incluses masquées n'y figurent pas.

Identifiant de la ligne.

Libellé imprimé sur la facture.

ACT : acte médical. PRODUCT : produit vendu. SERVICE : autre prestation.

Article du catalogue facturé (voir GET /catalog/items/{id}). null pour une ligne libre.

Quantité.

Unité de vente (comprimé, boîte…).

Prix unitaire hors taxes, arrondi au centime (le prix saisi peut porter quatre décimales). Pour recompter, partir des totaux de ligne, pas de ce prix.

Prix unitaire toutes taxes comprises, en centimes.

Taux de TVA de la ligne, en pourcentage.

Remise de la ligne, en pourcentage.

Total hors taxes de la ligne après sa remise, en centimes.

TVA de la ligne, en centimes.

Total toutes taxes comprises de la ligne tel qu'il se lit sur la facture. Sans remise globale, la somme des lignes égale totalTtcCents de la facture au centime ; avec une remise globale, les lignes sont rendues avant elle et leur somme dépasse le total du montant de la remise. Sur une ligne, totalHtCents + totalVatCents peut différer d'un centime de ce montant.

Animal concerné par la ligne.

Consultation d'où vient la ligne.

Date d'annulation, pour une facture annulée.

Facture qui remplace celle-ci, quand elle a été annulée puis refaite.

Facture annulée que celle-ci remplace.

Date de synchronisation, comme en liste.

Identifiant du mouvement.

Site de l'encaissement (celui de la facture réglée quand le paiement n'en porte pas).

INVOICE : règlement d'une facture (invoiceId renseigné). DEPOSIT : acompte versé au compte client. DEPOSIT_REFUND : remboursement d'un acompte. CREDIT_NOTE_REFUND : remboursement d'un avoir (creditNoteId renseigné). Les remboursements ont un montant négatif.

Moyen de paiement : carte, carte sans contact, espèces, chèque, virement, prélèvement sur le compte client (acompte), avoir, organismes de paiement ou de financement (ALMA, FLOA, ONEY_BANK, OXANE, PAYVET), et soldes comptables d'une créance (CERTIFICATE_UNRECOVERABLE : certificat d'irrécouvrabilité, CONTENTIOUS : contentieux, LOSS et PROFIT_AND_LOSS : passage en perte).

Montant en centimes. Négatif pour un remboursement (DEPOSIT_REFUND, CREDIT_NOTE_REFUND).

Part de ce paiement déjà rendue au client, en centimes (0 si rien).

Devise des montants, toujours EUR.

Date d'encaissement.

Facture réglée, pour un INVOICE.

Client payeur (à défaut, celui de la facture réglée).

Avoir remboursé, pour un CREDIT_NOTE_REFUND.

Référence saisie avec le paiement (numéro de chèque, de transaction…).

Identifiant commun aux mouvements d'un même encaissement réparti sur plusieurs factures.

Date de synchronisation : dernière modification du paiement (remboursement partiel…), à défaut sa date d'encaissement. Sert de clé à updated_since et au curseur.

Curseur opaque de la page suivante, à repasser tel quel dans cursor. null : dernière page.